鞍山师范学院部门预算
（2020年）
目 录
第一部分 鞍山师范学院概况
一、 概况
二、 部门预算单位构成
第二部分 鞍山师范学院2020年部门预算表
一、2020年部门收支预算总表
二、2020年部门收支预算总表（分单位）
三、2020年部门收入预算总表
四、2020年部门支出预算总表
五、2020年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）
六、2020年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）
七、2020年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）
八、2020年部门一般公共预算支出表
九、2020年部门财政拨款预算支出表
十、2020年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
十一、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表
十二、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
十三、2020年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
十四、2020年部门一般公共预算基本支出表
十五、2020年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）
十六、2020年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）
十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
十八、2020年部门项目支出预算表
十九、2020年部门项目支出—债务支出预算表
二十、2020年部门政府采购支出预算表
二十一、2020年部门政府购买服务支出预算表
二十二、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
二十三、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 鞍山师范学院2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鞍山师范学院概况
一、概况
鞍山师范学院是一所全日制普通本科师范院校，位于拥有世界第一玉佛、亚洲著名温泉、国家名胜千山、中华宝玉之都和祖国钢铁之都的优秀旅游城市、国家卫生城市——辽宁省鞍山市。
学校始建于1958年，1978年恢复建立鞍山师范专科学校，1993年升格为鞍山师范学院，2004年通过了国家教育部本科教学评估，2011年成功“申硕”并成为了全国本科办学院校中第一所也是唯一一所学前教育专业学位研究生试点单位。
建校50余年来，学校秉承“博雅兼上 知行合一”的校训，坚持“育人为本、质量立校、服务社会”的办学理念，坚定不移地走以提高质量为核心的内涵式发展道路，不断建立健全现代大学制度，形成了优良的办学传统，为国家基础教育、经济建设和社会发展培养了近7万名优秀毕业生，遍布了祖国的各条战线。
学校占地面积68.4万平方米，建筑面积32.9万平方米。设有14个二级分院、4个公共教研部、2个附属学校。图书馆藏书90.8万册，各类期刊1450种。有专业实验室31个，教学科研仪器设备值达5692.9万元。各类在校生总数近2万人，已形成了从全日制本专科生教育到研究生教育、成人教育、留学生教育全方位、多层次的办学格局。
学校现有47个全日制本科专业，涵盖了文学、理学、教育学、历史学、管理学、法学、工学7个学科门类，有高职专业40个。建成省级精品课程13门，省级精品教材2部，有国家级、省级教改课题37项，省级教学成果奖15项，省级教学团队1个，建立教学实践基地200余个。
学校实施人才强校战略，深化了人事制度改革，完善岗位设置与聘用管理，加大了青年教师培养力度，积极探索多元化的人才使用格局。目前，学校有教职员工1116人，拥有硕士及以上学位教师占80%以上。有全国优秀教师1人、省教学名师2人，省优秀教师2人，省级专业带头人1人，省青年骨干教师17人，近50人被东北师范大学、大连理工大学、辽宁师范大学等多所院校聘为博、硕士生导师。
在人才培养上，学校不断深化人才培养模式改革和通识教育改革，强化教师教育优势和特色，加大教学质量监控与评价力度，大力推进应用型人才培养。同时，树立了“全程育人、全员育人、全方位育人”的理念，全面实行了学业导师制，开展了诚信教育和以学生为本的“关怀教育”，注重对学生实践能力、创新能力的培养，促进了学生知识、能力、素质的协调发展。至今，学校的班级、社团、个人先后获得了全国先进班集体、辽宁省先进班集体、辽宁省大学生示范社团、全国三好学生等荣誉称号。学生参与科研立项、公开发表论文及各类科技大赛获奖数量逐年增加，考研率逐年提升，毕业生年终就业率始终保持在95%以上。
学校现有省级特色学科2个，校级重点建设学科、重点扶植学科、特色学科15个。2003年以来，学校共承担国家、省、市各级科研项目600余项，其中国家自然科学基金项目6项，国家社会科学基金项目4项。发表核心期刊以上学术论文600余篇。主办了《鞍山师范学院学报》、并与辽宁省社科联共同主办了学术刊物《理论界》，与辽宁省文联合作出版学术杂志《艺术广角》，国家级核心期刊《生物数学学报》及其国际版编辑部也设在学校。
学校高度重视研究生教育工作，坚持“服务需求、突出特色、创新模式、严格标准”的要求，全面实施“国家特殊需求人才培养项目”。学校遴选了一批学术造诣高、素质能力强的学术导师和实践导师队伍，实行“双导、一助、多训、全实践”的人才培养模式，并与辽宁省首批示范性幼儿园——鞍山市白鸽幼儿园等多所幼儿园建立了校外实践基地，积极推进研究生教育开放性、国际化路径，研究生培养质量显著提高。
学校广泛开展国际交流与合作，积极引进国（境）外优质教育资源，来华留学生办学层次不断提高，留学生汉语言专业实现了本科招生，是接收中国政府奖学金来华留学生院校。2000年以来，学校共招收来自美国、俄罗斯等21个国家的留学生1000多人次，先后与英国、澳大利亚、韩国等13个国家的40余所高校和20多个教育机构建立了友好合作关系并开展了实质性的交流与合作。
近年来，学校社会影响不断扩大，先后荣获“全国外国专家聘请管理工作先进单位”、“辽宁省科研先进单位”、“辽宁省思想政治工作先进单位”、“鞍山市文明单位”、“鞍山市园丁创业先进单位”等殊荣。
“十二五”期间是学校新的重要发展机遇期，学校将以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》为指导，更加注重内涵、质量和特色建设，继续开拓进取、锐意创新，为国家和地区的经济建设和社会发展做出新的更大贡献！
二、部门预算单位构成
纳入鞍山师范学院2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.鞍山师范学院
2.鞍山师范学院附属中学
第二部分 鞍山师范学院部门预算公开表（见附件）
第三部分 鞍山师范学院2020年部门预算情况说明
一、关于鞍山师范学院2020年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，鞍山师范学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等收入、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。无政府性基金支出预算。鞍山师范学院2020年收支总预算31385.69万元。
收入预算增减情况。2020年，鞍山师范学院及所属单位部门收入预算31385.69万元，比上年增加2680.69万元，增长8.54 %，其中：财政拨款收入25078.69万元，同比增加2583万元，增长10.2%；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入6300万元，同比增加90万元，增长1.42%。收入同比增加的主要原因：是由于在校生人数增加，财政拨款及学费收入相应上升。
支出预算增减情况。2020年，鞍山师范学院及所属单位部门预算总支出31385.69万元，同比增加支出2680.69万元，增长8.54%，增加支出的主要原因：是由于在校生人数增加，财政拨款及学费收入相应上升。
二、关于鞍山师范学院2020年财政拨款收支预算情况说明
鞍山师范学院及所属单位2020年财政拨款收支总预算31385.69万元，收入预算为一般公共预算拨款，纳入预算管理的行政事业性收费、纳入专户管理的行政事业性收费、无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入25078.69万元，纳入预算管理的行政事业性收费7万元，纳入专户管理的行政事业性收费6300万元；按功能支出包括：教育支出27676.32万元、社会保障和就业支出1803.88 万元、住房保障支出1905.49 万元；按经济支出包括:工资福利支出17512.49万元，商品和服务支出4709.7 万元，对个人和家庭的补助352.69，项目支出8810.81万元。
财政拨款收入预算增减情况。2020年，鞍山师范学院及所属单位部门财政拨款收入预算25078.69万元，比上年增加2583.69万元，增长10.3%。财政拨款收入同比增加的主要原因：是由于在校生人数增加，财政拨款及学费收入相应上升。
财政拨款支出预算增减情况。2020年，鞍山师范学院及所属单位财政拨款支出25078.69万元，同比增加支出2583.69万元，增长10.3%。增加支出的主要原因：一是由于工资上调，人员经费增加；二是由于今年校园改扩建经费本院配套经费减少。
三、关于鞍山师范学院2020年一般公共预算基本支出情况说明
鞍山师范学院及所属单位2020年一般公共预算基本支出22574.88万元，其中工资福利支出17512.49万元，商品和服务支出4709.7万元，对个人和家庭补助支出352.69万元。
人员经费17865.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出4708.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于鞍山师范学院2020年“三公”经费预算情况说明
2020年财政拨款“三公”经费预算数11.3万元，其中：公务用车运行费10万元、公务接待费1.3万元、国公出国（境）费用0万元。2020年预算数比2019年预算数增加0万元，其中主要是0公务接待费增加1.3万元。主要是由于上年度政府采购公务用车用油及维修费还有剩余，我院始终按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年鞍山师范学院及所属1个事业单位均为全额拨款事业单位，无机关及参公管理的事业单位，故无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2020年政府采购预算拨款6795.65万元，其中：购置设备及专业教室建设等万元
（三）政府购买服务情况
2020年政府购买服务预算拨款372.35万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月，鞍山师范学院及所属单位共有车辆21辆，其中：其他用车21台。
单位价值50万元以上有通用设备9台（套），单位价值100万元以上专业设备1台（套）。
（五）预算绩效情况
2020年项目支出单项有6笔支出，2笔共4500万元用于我院校园的改扩建经费。我院会严格按照工程进度完成预算安排。2笔为政府采购经费，我院会严格按照政府采购程序及要求，完成预算安排。1笔为国家奖助学金的地方配套，我院会按照国家相关文件精神，及时足额发放的学生手中。1笔为其他商品服务支出，2020年我院会按照实际的支出情况列支。
（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2020年预算中没有纳入预算管理的政府性基金、国有资本经营支出、债务支出及机关运行经费，因此“2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表”、“2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表”、“2020年部门项目支出-债务支出预算明细表”、“2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表”四张表中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指国家机关及参公事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
14.农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
